第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规；研究草拟全县的有关教育工作的法规和政策，并组织实施。

（二）研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育改革；研究制定全县教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

（三）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育等工作，指导协调县有关部门的教育工作。负责教育督导、评估与验收。

（四）统筹管理本系统教育经费；会同有关部门草拟教育经费筹措、教育捐款、教育收费和教育基建投资等方面的政策规定；对直属单位的教育经费进行审计监督。负责分配与管理上级下达的教育经费，对各镇及县直学校教育经费筹措、使用情况实行监督。

（五）负责全县教育系统各级各类学校教师的专业技术职务评审、资格认定、奖惩、档案管理工作，负责全县教职工的劳动工资与人事管理工作。

（六）按政策办理师范类毕业生就业上岗的相关手续。

（七）编制各类学校的年度招生计划。

（八）管理和指导全县的招生、考试工作。

（九）管理和指导学校的德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作、国防教育和环保教育等工作。

（十）归口管理全县教育系统对外交流工作。

（十一）会同有关部门管理教育系统所属的教育学会、协会、基金会、研究会等社团组织工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事科、资助中心、德育办、基教科、财审科、招生办公室、基建办公室、职社科、政策法规科、装备站、监察室、督导室、沛县中小学会计核算中心。本部门下属单位包括：沛县龙固镇中心小学、沛县龙固中学、沛县杨屯镇中心小学、沛县杨屯中学、沛县大屯镇中心小学、沛县大屯中学、沛县大屯镇郝寨中学、沛县沛城镇中心小学、沛县第三中学、沛县汉源中学、沛县沛城镇鹿湾中学、沛县胡寨镇中心小学、沛县胡寨中学、沛县魏庙镇中心小学、沛县魏庙中学、沛县五段镇中心小学、沛县五段中学、沛县张庄镇中心小学、沛县张庄中学、沛县张庄镇崔寨中学、沛县张寨镇中心小学、沛县张寨镇中学、沛县张寨镇唐楼中学、沛县敬安镇中心小学、沛县敬安中学、沛县河口镇中心小学、沛县河口中学、沛县河口镇孟庄中学、沛县栖山镇中心小学、沛县栖山中学、沛县栖山镇王店中学、沛县鹿楼镇中心小学、沛县鹿楼中学、沛县鹿楼镇鸳楼中学、沛县朱寨镇中心小学、沛县朱寨中学、沛县朱寨镇闫集中学、沛县安国镇中心小学、沛县安国中学、沛县安国镇朱王庄中学、沛县湖西农场中心小学、沛县湖西农场中学、江苏省沛县中学、沛县第二中学、沛县湖西中学、沛县张寨中学、徐州安保中等专业学校、沛县初级中学、沛县体育中学、沛县第五中学、沛县实验小学、沛县歌风小学、沛县正阳小学、沛县树人小学、沛县特殊教育中心、沛县教师发展中心、沛县三河尖中学、沛县张双楼中学、沛县曙光小学、沛县实验学校、沛县歌风中学、沛县机关幼儿园。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计63家，具体包括：沛县IM电竞 - im电竞官网本级、沛县龙固镇中心小学、沛县龙固中学、沛县杨屯镇中心小学、

沛县杨屯中学、沛县大屯镇中心小学、沛县大屯中学、沛县大屯镇郝寨中学、沛县沛城镇中心小学、沛县第三中学、沛县汉源中学、沛县沛城镇鹿湾中学、沛县胡寨镇中心小学、沛县胡寨中学、沛县魏庙镇中心小学、沛县魏庙中学、沛县五段镇中心小学、沛县五段中学、沛县张庄镇中心小学、沛县张庄中学、沛县张庄镇崔寨中学、沛县张寨镇中心小学、沛县张寨镇中学、沛县张寨镇唐楼中学、沛县敬安镇中心小学、沛县敬安中学、沛县河口镇中心小学、沛县河口中学、沛县河口镇孟庄中学、沛县栖山镇中心小学、沛县栖山中学、沛县栖山镇王店中学、沛县鹿楼镇中心小学、沛县鹿楼中学、沛县鹿楼镇鸳楼中学、沛县朱寨镇中心小学、沛县朱寨中学、沛县朱寨镇闫集中学、沛县安国镇中心小学、沛县安国中学、沛县安国镇朱王庄中学、沛县湖西农场中心小学、沛县湖西农场中学、江苏省沛县中学、沛县第二中学、沛县湖西中学、沛县张寨中学、徐州安保中等专业学校、沛县初级中学、沛县体育中学、沛县第五中学、沛县实验小学、沛县歌风小学、沛县正阳小学、沛县树人小学、沛县特殊教育中心、沛县教师发展中心、沛县三河尖中学、沛县张双楼中学、沛县曙光小学、沛县实验学校、沛县歌风中学、沛县机关幼儿园。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，全县教育系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记视察徐州重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，不忘初心、牢记使命，落实立德树人根本任务，深化教育体制改革，加快教育现代化建设进程，推进教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育，为推动沛县高质量发展提供人才支撑。

一、切实加强党对教育工作的全面领导

（一）坚持全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党对教育工作的全面领导，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握社会主义办学方向。健全和落实党风廉政建设责任制，继续重申“十个不准”和“五条禁令”，以师德师风建设为核心，以教育行风建设为切入点、全面推进依法治教工作。

（二）筑牢意识形态阵地。守牢管好教育系统思想文化阵地，坚决不给各种错误思潮和有害言论提供发声场所和舞台。利用沛县教育微信公众号，讲好“沛县教育故事”，树好教育典型，加强与媒体合作，充分展示教育系统广大党员教师干事创业的精神风貌，促进教育健康、和谐发展。

（三）抓好基层党组织建设。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强和规范党内政治生活。通过在教育系统各支部中认真开展“三会一课”、支部组织生活会、党建学习交流、师德师风教育整治活动等系列党建活动，汇聚起推动教育改革发展稳定的正能量。

二、认真落实立德树人根本任务

（一）形成全员育人的德育格局。积极培育和践行社会主义核心价值观，学习贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将中小学德育内容融入教育教学全过程。加强传承中华传统美德教育和德育主题教育。常态化开展“家校大讲堂”，开设“家长学校”，推动家校共育向纵深发展。

（二）促进学生身心健康发展。抓好《国家学生体质健康标准》的测试、上报工作，保证90％以上的学生体质达到合格标准。组织开展各类体育竞赛，适时举办全县中小学广播操、眼保健操、足球赛、篮球赛、冬三项、武术比赛、田径运动会等相关活动。布置、组织好音乐、美术和体育课堂教学，规范组织美术和体育中考。加大心理健康教育特色校、达标校创建力度，2020年底前，全县55％中小学建成心理健康教育达标校。

（三）提升校园文化建设水平。实施学校内涵深化增效行动，加强学校校园文化建设，提升办学特色。开展师生“阅读素养”提升工程，推进“书香校园”建设，筛选打造“书香校园”名牌项目。通过书香校园建设、阅读工程实施、中小学生阅读评价标准、全民阅读等，促进师生养成良好的阅读习惯。

三、持续扩大基础教育优质资源供给

（一）实施学前教育优质普惠行动。认真落实“学前教育二期五年行动计划”，实行“以县为主、县镇共管”的管理体制，全面推进学前教育快速发展。2020年计划建设幼儿园24所，建筑面积约4万平方米，投资约3．43亿元。加快学前看护点清理工作，全面完成看护点取缔工作。加大优质幼儿园创建力度，新创建省、市优质幼儿园10所。创建省市课程游戏化项目1个，全县公办幼儿园比例力争达到70％，认定普惠性民办幼儿园32所，幼儿在普惠性幼儿园占比达85％。

（二）实施学校建设提质扩容行动。修订完善《中小学（幼儿园）布局规划》，建立学校建设会商会办制度，将学校工程建设纳入城建重点工程和为民实事工程，破解学校发展瓶颈。2020年计划新（改、扩）建中小学10所，建筑面积约36．76万平方米，投资约14．6亿元，建成后将增加学位13500个。

（三）实施义务教育优质均衡行动。大力实施消除大班额专项规划，2020年基本消除超大班额，大班额比例下降到8％以下。继续实施“改薄”工程，加快学校设施设备优化提升。配足配全农村学校多媒体教室、实验室、科学室等功能教室。计划投资4480万元用于安国二郎庙小学等7所新改（扩）建学校的设施设备。推进义务教育学校标准化建设，2020年计划6所学校通过标准化（现代化）学校验收，全县标准化比例提高到90％以上。

四、着力推动基础教育高质量发展

（一）深化课堂教学改革。深入推进《“学讲”三年行动计划》，建立教研员跟点指导机制，巩固和完善集体备课、核心备课、导学案编写、三课范式等教研成果，创建“学讲”示范校，充分发挥领盟学校和集团学校的引领辐射作用。提升各类课程项目创建水平。规范县级课程项目建设，提高省市级课程项目建设水平，全年创建省市级小学、初中、普通高中课程基地1个、前瞻性教学改革实验项目1个。

（二）加强学科建设和创新人才培养。以教学案例为切口，以学科建设为中心，以教师发展为依托，以学生成长为检验标准，按照学科核心素养的总体要求，建设一批名学科，形成一批名案例，推动学科建设上升到新水平。深化基础教育内涵建设工程，认真组织全县小学科学、初中生物、高中生物三科的实验教学说课比赛及培训工作。提升学生科技创新能力，组织好各学科奥赛集训工作。开展中小学实验实践教学系列活动。开展学生生涯规划教育，围绕办好适合的教育，引导学生选择适合的求学方向。

（三）提高学校管理水平。强力推进义务教育学校违规办学行为专项治理回头看，推进精致管理，积极转变教学思维，摒弃主观上低投入、物质上高消耗、时间上加班加点、方法上书山题海的粗放式教学方式，逐渐形成重细节、重过程、重具体、重落实、重质量、重效果的精细式教学理念，让课堂从高耗低效到高效特色转变，让更多学生能够低进高出、高进优出，早日把沛县建设成徐州地区教育高地。

（四）切实加强中高考工作。落实《沛县高质量发展三年行动计划（2019－2021年）》，进一步优化普通高中布局，积极推进高中联盟建设，加大高品质示范高中创建工作力度。沛县中学、歌风中学要精准定位，争取“清北工程”实现突破，C9高校录取10人以上，一本上线率。二中、张寨中学、湖西中学等高中学校要结合自身实际，错位发展，加强艺体备考，多渠道提高本科上线率，2020年本科上线力争％。各初中学校要根据中考的新要求，在高效课堂、有效德育上下功夫。沛初中、五中、三中等规模较大的优质初中要盯住培优工作，努力为高中学校输送更多优质生源；农村薄弱初中要对标比差谋发展，找准重点求突破。小学阶段要更加注重学生行为习惯养成教育，为学生终身发展奠定良好基础。学前教育要突出幼儿教育特有的规律，实现儿童安全第一、健康第一、快乐第一。

五、深入推动职业教育融合发展

（一）推动中职学校提档升级。全面落实职业教育发展各项优惠政策。推动职教产业园建设，筹建沛县高等职业院校，力争创建2个国家级品牌专业，6个省级品牌专业，2个省级特色专业，争取省级品牌和特色专业总数位居全市前列，形成3－4个省现代化专业群及省现代化实训基地。

（二）实施中职教育产教融合发展。开展职教集团、特需专业、公共实训基地建设评估，提升中职学生本地就业率。推进普通高中学校开设职业体验课程，探索开办综合高中学校和综合高中班，通过给学生更多的选择，促进高中阶段普职教育协调发展。完善中高职“3＋3”培养模式，做好项目申报、成果推广等工作。

（三）提高职业教育人才培养质量。建立学生管理、教学管理、后勤管理质量标准，建立规范有序、全程监控的教学质量管理体系。优化中高职“3＋3”项目专业设置、生源结构，提高中职办学质量。组织好中职学校学业水平考试和技能抽测。

六、着力加强教师队伍建设

（一）开展教师队伍质量双增行动。落实《市委市政府关于深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，建立教师补充长效机制，申请教师用编计划768名，其中：招聘在编教师700名，2020年乡村定向培养师范毕业生68名。深入实施“三师工程”，争取在市“三师工程”评选中20名当选，以抓好校长、年级组长、教研组长、班主任“四长”队伍为重点，形成教师队伍的阶梯次培养模式。

（二）完善教师队伍管理机制。加大教师交流力度，积极探索“县管校聘”，逐步完善顶岗、支教等交流制度。大力实施校长和教师定期轮岗交流制度，推动教育集团、学区联盟建设，并以此平台推进校际间的教师交流，均衡师资水平，缓解缺编学校压力，达到资源合作共享、优势互补的目的。完善考核奖励制度。修订完善《沛县中小学考核方案》《沛县学前教育考核方案》《关于激励教师发展的实施办法》《沛县高考奖励办法》《沛县中考奖励办法》等文件，建立科学的教育质量评价标准和质量评估监测机制。完善全县中小学奖励性绩效工资实施细则，使奖励性绩效工资发放向“一线倾斜”，向优秀学校、骨干教师倾斜，促进城乡教育优质均衡发展。

（三）推进教师队伍双能建设。一是提高教师专业素养。突出“学讲计划”、“微课教学”、“特色办学”、乡村骨干教师培育站、各学科研讨活动、网络安全、课题研究等研训内容，做好县、市级个人课题、规划课题、专项课题及省级重大课题研究，实现校本培训参培率100％；教师学科专业技能培训、各类专题培训参培率、合格率100％。开展青年教师教学基本功系列比赛、各学段教师课堂教学大比武、暑期教师业务测试等活动，做好三年内新入编教师跟踪培养工作，促进教师专业素养提升。二是实施师德师风建设工程。贯彻落实《新时代教师职业行为十项准则》，加强教师队伍理想信念和职业道德教育。开展“四有”好教师团队建设活动，组织省市优秀教育工作、彭城恩师、年度校长、心中的恩师、优秀德育工作者等评选表彰推荐工作。加强全国模范教师魏垂宝等优秀师德典型宣传，营造尊师重教的社会氛围。

七、积极回应人民群众的教育期待

（一）发挥社会教育服务功能。切实加强社区教育基地建设，创建5所省级居民学校。开展农民“学历技能双提升”新学员3600人，退役士兵培训500人，农村实用技术培训3．2万人次，农村剩余劳动力转移培训0．5万人、农民创业培训0．4万人，社区教育的其他培训18万人次。继续做好成人高考、自学考试和非学历证书考试等工作。

（二）实施民办教育规范提升行动。完善教育培训机构准入制度，开展民办教育培训机构星级评估，提高社会培训机构服务水平。完善校外培训机构长效监管机制和行业监督机制，促进行业自律。建立健全民办学校督导评估机制，督导结果向社会公布。

（三）持续开展专项治理活动。重拳治理公办教师在外办班或在培训机构兼职有偿补课、有偿家教等群众反映强烈的突出问题，进一步规范教辅材料征订，加大治理教育乱收费工作力度，把治理乱收费工作与年终督导考核结合起来，在各类教育评先评优中实行一票否决。强化幼儿园“小学化”专项治理工作，实施弹性离校制度，深化校外培训机构专项治理，推动学科类校外培训机构健康有序发展，努力营造风清气正的教育生态。

八、不断健全教育发展保障体系

（一）全力保障教育公平。一是进一步完善义务教育招生办法，推进留守、流动儿童顺利入学，合理分流学生，全面严禁小学招生面试、面谈。积极推进沛县特殊教育中心校的迁建工程，扩大资源中心建设，二是认真落实《徐州市特殊教育二期提升计划实施方案（2018－2020）》，积极推进沛县特殊教育中心校的迁建工程，组织参加徐州市特殊教育融合主题教学研讨会和融合教育师资培训活动，扩大资源中心建设，举办特殊教育暨融合教育教师赛课活动，开展中小学校（幼儿园）特殊教育资源教室评估与认定工作。三是全面落实建档立卡、低保、残疾、特困救助在籍在库学生的各项资助政策，推动中等职业教育学生资助政策进一步完善，加强生源地助学贷款贷前受理和贷后管理工作。开展全县贫困学生教育、励志活动，做好家庭经济困难学生认定，加强资助政策和成效宣传。推动社会力量对家庭经济困难学生资助，有益补充我县精准扶贫工作。

（二）加强教育信息化建设。实施智慧云课堂工程，提升“三通两平台”建设水平，62所中小学建成智慧校园，全县智慧校园创建率不低于60％。推进信息技术与教育教学、管理的深度融合，通过融合创新，实现智慧教学、智慧管理、智慧服务。深化“一师一优课、一课一名师”主题资源建设和推进“微教育”“名师空中课堂”平台的应用，提升师生信息技术应用能力。创建创客教育示范校，积极营造城区中小学学校创客教育氛围。

（三）维护安全稳定的教育环境。以校舍安全、消防安全、食品卫生安全、交通安全、危险化学品安全、校园周边环境等为重点，深化学校安全风险防控体系建设，继续做好全县中小学“阳光食堂”信息化监管服务平台管理及培训工作，大力推进一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网工作，切实加强校园安全保卫力量，坚决遏制校园伤害事故发生。落实维稳责任，破解信访难题，消化信访积案，坚持不懈抓好稳定工作，调动一切有益因素，积极营造健康的教育生态。

第二部分沛县IM电竞 - im电竞官网2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

表格内容详见公开表格附件

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年度收入、支出预算总计212592．54万元，与上年相比收、支预算总计各增加42252．09万元，增长24．80％。其中：

（一）收入预算总计212592．54万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计212592．54万元。

（1）一般公共预算收入预算212592．54万元，与上年相比增加42252．09万元，增长24．80％。主要原因是人员工资正常增资、项目支出学校建设类项目预算增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。

（二）支出预算总计212592．54万元。包括：1．一般公共服务（类）支出212592．54万元，主要用于在职人员工资、住房公积金、义务教育公用经费、在职人员养老金、工会经费、离休费、福利费、遗属补助、办公费、水费、电费、培训费及项目支出。与上年相比增加42252．09万元，增长24．80％。主要原因是人员工资正常增资、项目支出学校建设类项目预算增加。2．结转下年资金预算数为0万元，与去年持平。此外，基本支出预算数为137791．65万元。与上年相比增加9928．36万元，增长7．76％。主要原因是人员工资正常增资。项目支出预算数为74800．89万元。与上年相比增加32323．73万元，增长76．10％。主要原因是学校建设类项目预算增加。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元，与上年持平。

二、收入预算情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网本年收入预算合计212592．54万元，其中：一般公共预算收入212592．54万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；财政专户管理资金0万元，占0％；其他资金0万元，占0％；上年结转资金0万元，占0％。

三、支出预算情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网本年支出预算合计212592．54万元，其中：基本支出137791．65万元，占64．81％；项目支出74800．89万元，占35．19％；单位预留机动经费0元，占0％；结转下年资金0万元，占0％。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年度财政拨款收、支总预算212592．54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加42252．09万元，增长24．80％。主要原因是人员工资正常增资、项目支出学校建设类项目预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年财政拨款预算支出212592．54万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出增加42252．09万元，增长24．80％。主要原因是人员工资正常增资、项目支出学校建设类项目预算增加。

其中：

（一）教育支出类

1．教育管理事务款行政运行项434．90万元，与上年相比，增加105．94万元，增长32．20％，主要原因是人员增加及工资增资。

2、普通教育款学前教育项3128．09万元，与上年相比，增加1805．80万元，增长136．57％，主要原因是2019年新招聘幼儿园教师人数增加。

3、普通教育款小学教育项83019．20万元，与上年相比，增加19749．35万元，增长31．21％，主要原因是新招聘人员的增加及正常工资增资。

4、普通教育款初中教育项50204．36万元，与上年相比，增加13577．19万元，增长37．07％，主要原因是新招聘人员的增加及正常工资增资。

5、普通教育款高中教育项38221．43万元，与上年相比，增加24629．24万元，增长181．20％，主要原因是新招聘人员的增加及正常工资增资和项目支出的增加。

6、普通教育款其他普通教育项1923．36万元，与上年相比，增加488．31万元，增长34．03％，主要原因是本款有一些项目支出的增加。

7、职业教育款中等职业教育项1398．31万元，与上年相比，增加1398．31万元，主要原因是上年列入职业高中教育项，本年已取消此科目。

8、特殊教育款特殊学校教育项740．16万元，与上年相比，增加152．83万元，增长26．02％，主要原因是主要原因是人员增资。

9、教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项15424．01万元、与上年相比，减少4956．35万元，减少24．32％，主要原因是建设类项目在此科目中减少。

10、教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项17856．42万元，与上年相比，增加11371．23万元，增长175．34％，主要原因是建设类项目预算增加。

11、其他教育支出款其他教育项70万元，与上年相比，增加70万元，主要原因是上年无此科目预算

（二）住房保障类

住房改革支出款住房公积金项172．31万元，与上年相比，减少8108．17万元，减少97．92％主要原因是本年此科目预算已列入其他科目中。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年度财政拨款基本支出预算137791．65万元，其中：

（一）人员经费133491．60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4300．05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年一般公共预算财政拨款支出预算212592．54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加42252．09万元，增长24．80％。主要原因是人员工资正常增资、项目支出学校建设类项目预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算137791．65万元，其中：

（一）人员经费133491．60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4300．05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5．70万元，占“三公”经费的53．67％；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的37．66％；公务接待费支出0．92万元，占“三公”经费的8．63％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出5．70万元，比上年预算减少

2．80万元，主要原因省出国培训计划有所减少。

2．公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与去年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加2万元，主要原因发展中心新增加业务用车一辆。

3．公务接待费预算支出0．92万元，比上年预算减少1．08万元，主要原因是中央出台“八项规定”以来，公务接待费开支得到有效控制。

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0．4万元，比上年预算减少1．6万元，主要原因减少了公务会议。

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出238．10万元，比上年预算减少163．2万元，主要原因培训人数比上年减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

沛县IM电竞 - im电竞官网2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15．26万元，与上年相比增加0．63万元，增长0．43％。主要原因是：新调入行政人员2人。

十二、政府采购支出预

2020年度政府采购支出预算总额913．88万元，其中：拟采购货物支出913．88万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共＿66个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计74824．01万元；本部门单位整体支出绩效目标管理，涉及财政性资金74824．01万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）